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关于太原市迎泽区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

索引号: 009-J00-1-2018-0002 发布机构: 财政局
已阅读: 0 更新时间: 2018-04-03
文号: 关键字: 太原市迎泽区,2017年预算执行情况,2018年预算草案,报告

区五届人大三次会议(16A

 

 

关于太原市迎泽区2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

 

——2018321在太原市迎泽区第五届人民代表大会

第三次会议上

 

太原市迎泽区财政局局长  何吉铮

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区五届人大三次会议审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年区级预算执行情况

2017年,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区上下深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,创新理财思路;加强收入组织管理,调整优化财政支出结构,有序推进财政改革,预算执行总体平稳,有效促进了全区经济社会各项事业的发展。

(一)一般公共预算执行情况

2017年经区五届人大二次会议审查批准的区级一般公共预算收入为151000万元,增长8.5%,一般公共预算支出为211205万元,增长2.09%

2017年区级一般公共预算收入完成152730万元,为预算的101.15%,增长9.7%,加上税收返还收入31174万元,转移支付收入36269万元,上年结转收入16611万元,调入预算稳定调节基金2000万元,收入总量为238784万元;一般公共预算支出执行215437万元,为预算的95.11%,增长11.08%,加上上解支出10278万元,援疆支出252万元,结转下年支出11087万元,超收补充预算稳定调节基金1730万元,支出总量为238784万元。收支相抵,实现当年收支平衡。

1、收入预算执行情况:2017年我区财政收入实现平稳增长,收入质量明显提高。主要收入项目完成情况如下:

税收收入完成133874万元,占一般公共预算收入的87.65%,为预算的99.09%,增长9.21%。其中:国内增值税25560万元,为预算的86.69%,增长31.10%;改征增值税33168万元,为预算的113.13%,增长67.44%;营业税1174万元,为预算的146.75%,下降94.84%;企业所得税10668万元,为预算的122.69%,增长57.83%;个人所得税6267 万元,为预算的108.05%,增长24%;房产税12146万元,为预算的93.43%,增长13.07%;土地增值税13593万元,为预算的135.93%,增长16%

非税收入完成18856 万元,占一般公共预算收入的12.35%,为预算的118.59%,增长13.39%。其中:专项收入9574万元,行政事业性收费收入5245万元,罚没收入2707万元,国有资产有偿使用收入1330万元。

2、支出预算执行情况:2017年,经区五届人大常委会第十一次会议批准,调入预算稳定调节基金2000万元,保障我区“煤改气”等环保节能项目的有序推进。预算调整后,我区一般公共预算支出由年初的211205万元调整为213205万元,加上新增转移支付13319万元,支出预算调整为226524万元。主要支出项目执行情况及执行效果如下:

教育支出46053万元,为预算(调整预算,下同)的99.10%,增长7.92%。其中,学前教育支出1713万元,小学教育支出24659万元,初中教育支出9427万元。重点支持区属中学改扩建和薄弱学校建设,大力改善办学条件;巩固完善义务教育经费保障机制,实施基础教育标准化工程,扩大教育资源,促进义务教育均衡发展。

社会保障和就业支出61161万元,为预算的96.33%,增长29.85%。其中,就业补助支出5345万元,抚恤支出5345万元,退役安置支出3087万元,财政对基本养老保险基金的补助支出2993万元,基层政权和社区建设支出7761万元。落实城乡居民基本养老保险等社保基金的财政补助,推动社区养老服务中心建设,完善基层养老服务体系;落实拥军优属、退役安置、社会福利、残疾人事业等专项经费,加大特殊群体困难群体救助力度;落实促进就业等专项资金,支持创业带动就业行动计划;落实“三基建设”财政投入,提高社区运转经费保障标准,支持社区提档升级和服务创新等,我区各类社会保障体系不断完善。

医疗卫生支出18179万元,为预算的95.59%,增长15.37%。其中,基层医疗卫生机构支出2838万元,公共卫生服务支出6341万元,计划生育支出1329万元。推进公立医院综合改革,取消药品加成,支持医疗设备购置和信息化建设;提高城乡居民基本医疗保险筹资标准,落实基本公共卫生服务财政补助;加大疫苗采购和冷链管理投入力度,支持食品药品安全监管体系建设;加强传染病和慢性病防治投入,支持中医发展等,持续完善城乡基本公共卫生及医疗保障服务。

城乡社区支出39891万元,为预算的96.11%,下降6.56%。其中,城乡社区公共设施支出11776万元,城乡社区环境卫生支出18649万元,城管执法支出7844万元。全力支持城市管理提升行动,加强公共设施维护、城市信息化管理、综合行政执法和环境卫生治理;继续实施老旧片区、背街小巷综合整治和既有建筑节能改造工程;推进百万亩森林围城建设,支持林木养护工程,绿化美化城乡环境;继续对口帮扶娄烦县静游镇脱贫攻坚,保障棚户区、城中村改造等重点任务实施,中心城区综合服务功能得到全面提升。

节能环保支出4295万元,为预算的70.05%,下降40.52%。(同比降幅较高的原因是2017年上级未安排黄标车、老旧车淘汰报废等一次性补贴资金。)其中,污染防治支出3837万元,退耕还林支出118万元。重点实施燃煤锅炉供热改造和棚户区、城中村清洁能源替代工程,推进生态环境建设,空气质量得到有效改善。

3、转移支付执行情况:2017年上级对我区转移支付36269万元,下降15.97%。其中:一般转移支付10695万元,下降33.58%;专项转移支付25574万元,下降5.4%。主要用于我区发展教育事业、提供社会保障、推进公共卫生服务以及节能环保等几方面的均衡保障。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金上级转移支付收入132057万元,上年结转收入4923万元,收入总量为136980万元;政府性基金全年支出123073万元,为变动预算的91.86%,主要用于赵北峰、东太堡等四村“城中村”改造拆迁安置,双塔景区、迎泽公园改造工程,太原木器厂等改制企业支付职工保险、生活补贴等。收支相抵,结转下年支出13907万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年区级社会保险基金收入111204万元,为预算的128.19%;社会保险基金支出93020万元,为预算的102.71%,当年收支结余18184万元,年末滚存结余60896万元。

(四)债务情况

我区债务已于2016年末偿还完毕,截止2017年末,我区未产生新的地方政府性债务。

(五)落实区五届人大二次会议预算决议情况

2017年,按照区五届人大二次会议有关决议,全面贯彻预算法,认真落实各项决议,深入推进财税体制改革,有效实施积极的财政政策,聚焦重点难点,抓推进、抓落实、抓突破,各项工作取得了新进展。

1、加强财政调控,稳定预算运行

2017年,面对财政收入持续低位运行的严峻形势,我们时刻把握财税运行情况,强化收入监测分析,及时调整征管重点,确保各项收入应收尽收,圆满完成了全年的收入任务。我们在狠抓收入的同时,也连续压减一般性支出,积极盘活存量资金,多措并举规范收支管理,稳定预算执行。

2、完善投入机制,保障改善民生

坚持民生优先导向,统筹财力向民生领域倾斜,全年支出民生资金179526万元,占全区一般公共预算支出的83.33%。小学生均经费由1000元提高到1050元,中学生均经费由1200元提高到1250元,特殊教育生均经费由7000元提高到7050元,城乡最低生活保障标准每人每月提高30元达到560元,城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准每人每年提高30元达到450元,基本公共卫生服务费政府补助标准提高5元达到50元,一系列与人民群众生产生活密切相关的民生政策得到落实,进一步提升了全区人民的获得感、幸福感。

3、深化财税改革,提升财政管理绩效

一是完善预算编制体系。制定科学合理的支出定额,细化编制内容,提高财政预算的精细化水平。二是加大财政资金统筹力度。盘活存量资金,加强结转结余资金管理。三是深入推进预决算公开工作。及时在“迎泽之窗”等门户网站公开政府及部门预决算信息,公开内容细化到最低科目级,实现了公开内容和公开范围全覆盖。四是推进预算绩效管理改革,提高财政支出效益。

总的来看,2017年我区财政工作在克服困难中前行,取得了新进展。但在新标准新任务新要求面前,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:我区主导行业支撑不足,税收增长亮点不多,财政增收困难仍然存在;收入不足与支出刚性增长矛盾不断加剧,财政平衡难度日益加大;预算编制的科学化仍需加强,预算支出的绩效考评和监督管理仍需加大推进力度等等。我们将高度重视这些问题,采取有力措施切实加以解决。

二、2018年区级预算草案

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。编制好2018年预算,做好各项财政工作,关系全区改革发展稳定大局,意义十分重大。

根据省、市经济工作和财政工作会议精神,按照区委五届三次党代会和全区经济工作会议总体要求,2018年全区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央和省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进,进一步深化财政改革,加强预算管理,依法科学理财,实施有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度,为实现创新发展、持续发展、领先发展,建设文明富裕美丽的省会中心城区提供有力保障。

2018年全区财政预算编制遵循以下原则:一是收入预算坚持实事求是,与经济社会发展水平相适应,与国家政策相衔接。二是支出预算坚持量入为出、有保有压,充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,统筹兼顾,突出重点。既要安排好各项基本民生支出,又要集中财力保障区委、区政府的重点工程、中心工作。三是注重财政支出绩效,坚持效益优先,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。

按照上述指导思想和预算安排原则,在综合考虑我区经济财政形势和全区各项经济社会发展预期指标基础上,我区2018年区级收支预算草案编制如下:

(一)一般公共预算

2018年区级一般公共预算收入安排165000万元,增长8%。按现行财政体制匡算,全年可用财力约为210803万元,其中:区级收入165000万元,税收返还收入31174万元,一般转移支付收入8865万元,专项转移支付收入5235万元,上年结转收入11087万元,上解支出10278万元,援疆支出280万元。

按照收支平衡原则,一般公共预算支出相应安排210803万元,增长1.64%。具体支出项目安排如下:

1、一般公共服务支出安排16074万元,同口径(与上年预算同口径比较,下同)增长1.56%,主要用于行政事业单位提供基本公共服务与管理方面的支出。

2、国防支出安排620万元,与上年持平,主要用于民兵及预备役部队建设等支出。

3、公共安全支出安排9830万元,增长7.34%,主要用于公、检、法、司等部门维护社会公共安全方面的支出。

4、教育支出安排42610万元,增长7.43%,主要用于中小学义务教育支出。重点安排三十六中等三所中学改扩建、义务教育优质均衡发展、学校设施设备购置等项目。

5、科学技术支出安排2468万元,与上年持平。主要用于科学技术管理方面的支出。

6、文化体育与传媒支出安排1165万元,增长7.87%,主要用于文化、文物、体育等方面的支出。重点安排文化馆改扩建、社区文体设施建设、文物保护等项目。

7、社会保障和就业支出安排45229万元,增长8.83%,主要用于社会保障及就业管理方面的支出。重点安排各类困难及特殊群体财政补助、养老服务机构建设、机关事业单位养老保险改革补助以及“三基建设”等项目。

8、医疗卫生与计划生育支出安排17363万元,增长7.59%,主要用于基本公共卫生服务、医疗保障等方面的支出。重点安排基层医疗卫生机构补助、产科医院加固改造、基本公共卫生服务等项目。

9、节能环保支出安排3863万元,增长7.55%,主要用于环境保护和节能减排等方面的支出。重点安排城乡清洁采暖等环境治理项目。

10、城乡社区支出安排56680万元,增长7.31%,主要用于城乡设施建设及维护、环境卫生管理、城管执法等方面支出。重点安排森林围城造林项目、城乡清洁工程、农村四好公路建设、街巷绿化美化、对口精准扶贫等项目。

11、农林水支出安排2946万元,增长6.35%,主要用于支农方面的支出。重点安排农村饮水安全、河道清淤治理、特色小镇、美丽乡村建设等乡村振兴战略项目。

12、交通运输支出安排705万元,增长5.38%,主要用于交通运输管理方面的支出。重点安排农村公路改扩建、公路安全维护等项目。

13、资源勘探信息等支出安排3098万元,增长18.88%,主要用于安全生产监管和支持中小企业发展等方面支出。增幅较大的原因是上年转移支付资金结转较大。

14、商业服务业等支出安排38万元,增长26.67%,主要用于商业服务业事务等方面的支出,增幅较大的原因是上年转移支付结转较大。

15、国土海洋气象等支出安排100万元,与上年持平,主要用于国土资源管理方面的支出。

16、住房保障支出安排11万元,全部为上年结转的转移支付资金。

17、预备费安排3000万元,与上年持平。

18、其他支出安排5003万元,下降66.65%,主要用于2018年人员增资、城中村改造、上级转移支付需配套项目等。预算执行中,将根据实际情况,调整至相关支出科目执行。

经汇总,2018年区级行政事业单位使用财政资金安排的“三公”经费预算为805万元,同比下降1.83%,其中:因公出国(境)费15万元,公务接待费85万元,公务用车购置及运行维护费705万元(其中:公车运行维护费625万元,公车购置费80万元)。

(二)政府性基金预算

2018年政府性基金收入预算安排14017万元,其中:上年结转收入13907万元,转移支付收入110万元。政府性基金支出预算安排11017万元,其中:国有土地使用权出让金支出10618万元,彩票公益金297万元,其他政府性基金102万元。结转下年预算安排3000万元,主要是国有土地使用权出让金支出项目中改制企业职工安置经费需逐年支付。

(三)社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入预算安排56927万元,社会保险基金支出预算安排65120万元,年末滚存结余52703万元。比上年下降的主要原因是机关养老保险2017年执行数为201410月至2017年底39个月结算期的数据。

(四)国有资本经营预算

2018年我区国有企业预计仍未有收益,暂不编报国有资本经营预算。

以上预算安排的具体情况详见《迎泽区2017年预算执行情况及2018年预算(草案)》。根据《预算法》规定,预算年度开始后,在本级人民代表大会批准预算草案前,可以安排的支出执行情况:20181-3月份一般公共预算支出33515万元。其中,区级当年预算支出32398万元,上年结转支出1117万元。

三、完成2018年预算任务的主要措施

2018年,我区财政工作将全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,落实积极的财政政策,全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的三大攻坚战,保障基本公共服务、民生托底、科技创新和转型升级,服务全区重大决策部署,为我区经济社会发展提供有力支撑。今年要重点做好以下几方面工作:

(一)强化财源建设,确保收入增长

继续实施积极财政政策,推进供给侧结构性改革。落实减税降费政策,促进实体经济发展。支持传统服务业升级和新型服务业的培育,积极推进钟楼街改造、朝阳商圈基础设施建设,大力发展新兴服务业。加大园区建设投入力度,牢固树立招商意识,全力抓好招商引资。支持创新驱动培育发展新动能,推动大众创业万众创新,落实创业创新等政策扶持。创新财政资金投入机制,引导金融资金,社会资本投资我区重点发展领域。全面落实国家的减税降费政策,认真落实国家增值税并档、中小微企业税收优惠等政策,继续清理规范涉企收费,进一步降低我区实体经济负担。

(二)优化支出结构,加大保障力度

坚持过“紧日子”,严控行政事业运行经费等一般性支出,进一步调整优化财政支出结构,集中财力保基本保战略,继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。发展教育事业,继续巩固迎泽教育品牌优势,扎实推进“城乡、区域、校际”义务教育优质均衡发展。加强就业和社会保障,坚持积极就业政策,推动实现更高质量和更充分就业,提高社会救助标准,促进社会和谐稳定。保障“健康山西”建设,支持实施兴医工程,加强和提升基层医疗服务水平,推动全区优质医疗资源发展壮大。全力打好污染防治攻坚战,把打造良好生态环境作为公共财政支持的重要方向,支持大气污染防治,大力实施“煤改电”“煤改气”。加强科技投入实效,支持科技创新,促进科技成果转化。积极支持乡村振兴战略,推动三农发展,支持美丽乡村和特色小镇建设,加快农村基础设施改善。

(三)深化财政改革,提高理财水平

按照“分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力、服务更规范”的要求,继续深化各项财政改革,提升财政管理效益。一是实化细化财政预算。提高年初预算到位率,将上级财政提前下达的转移支付全部列入预算,增加可统筹使用的财力。完善基本支出和项目支出定额标准体系建设。坚持过“紧日子”,严控一般性支出。二是规范预决算信息公开。逐步扩大信息公开范围、细化公开内容,不断提升财政预决算信息公开的规范化与透明度。三是加大盘活财政存量资金力度,并建立结余结转资金定期清理机制,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。四是全力打好防范化解重大风险攻坚战。坚决不允许以新增隐形债务上新项目、铺新摊子,坚决控制隐形债务。五是推进预算绩效管理,将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。扩大绩效评价范围,加强评价结果运用,加强绩效评价、政策评估和支出政策调整的有机结合。六是强化会计管理和财政监督。加大会计人员培训力度,构建完整的财政内控体系。

各位代表,2018年是我区团结拼搏、攻坚克难、奋力谱写迎泽发展新篇章的一年,财政改革任务繁重艰巨,我们要在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,更好地发挥财政职能作用,扎实做好各项财政工作,完成全年财政预算任务,不断开创建设省城首善之区新局面,为建设文明开放富裕美丽太原贡献力量。

 

 

 

区五届人大三次会议秘书处                     20183

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