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迎泽区林业局2015年部门决算公开

索引号: 024-W00-1-2016-0005 发布机构: 林业局
已阅读: 0 更新时间: 2016-09-27
文号: 关键字: 部门决算公开

迎泽区林业局2015年部门决算公开

第一部分

概况主要职能

    一、负责全区林业生态建设的监督管理。拟定全区林业发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估,并发布相关的信息。

    二、组织开展全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划,参与拟定相关标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导全区植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、采种育苗和以生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树工作,负责组织开展全区古树名木的普查、保护工作。

    三、承担森林资源保护发展监督管理责任。组织编制监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟定林地保护利用规划并指导实践,依法承担应由区人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。指导区国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。

    四、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟定全区湿地保护规划并组织实施,贯彻执行国家湿地保护标准和相关规定,拟定配套政策措施并实施,监督湿地的合理利用。

    五、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、疫源疫病监测;组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。

    六、承担林权制度改革工作,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定全区集体林权制度改革意见并指导监督实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。

七、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全区干果经济林、花卉等林产品结构调整,对全区林业生产企业实行行业指导,规范全区林业生产行为,指导山区综合开发。

2015年主要工作任务

    一、造林绿化工作

    1、森防通道提档升级工程:在柳沟经捐子、占道-张新线森防通道两侧林地内完成提档升级造林3000亩。

2、完成20132014年的绿化工程抚育管护工作。

二、森林防火工作

进一步加强森防矿管队伍标准化建设,提高物质储备应急,购置消防水车、消防发射器、单兵灭火装备等,同时加强和小山沟森林城郊公园、省实验林场、市东西山绿办等属地单位的协调,强化应急训练,建立统一指挥联防机制,确保森防工作的安全有效。

三、森防检疫工作

    加强林业有害生物防治检疫工作,强化区森防检疫站职能,进一步加大现场检疫执法力度。重点做好林业生物普查,以及林业有害生物防治、检疫和预测预报,确保森林资源安全发展。

    二、部门决算单位构成

太原市迎泽区林业局由迎泽区林业局本级、局属事业单位组成。

2015年纳入太原市迎泽区林业局部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市迎泽区林业局

2

太原市迎泽区森林防治检疫站

3

太原市迎泽区谷草坪林场

4

太原市迎泽区种苗管理站


第二部分

2015年收入支出决算表

公开01

编制单位:太原市迎泽区林业局      20167                           金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22295457.78

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

2422175.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

987895.50

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

32748.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

269580.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

236980.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

19991253.41

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

10000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

2475925.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

22295457.78

本年支出合计

60

24004381.91

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

8809812.63

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

8809812.63

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

 

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

7100888.50

 

31

 

      基本支出结转

67

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

7100888.50

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

31105270.41

总计

70

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2015年收入决算表

公开02

编制单位:太原市迎泽区林业局                           20167                                              金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22295457.78

22295457.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

54995.50

54995.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

32748.00

32748.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

112029.40

112029.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

468445.50

468445.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

15900211.18

15900211.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

林业技术推广

9000.00

9000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

248442.00

248442.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130233

森林保险保费补贴

92340.00

92340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

778791.00

778791.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

2112530.20

2112530.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

10000.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金支出

2422175.00

2422175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

53750.00

53750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年支出决算表

公开03

编制单位:太原市迎泽区林业局                             20167                                           金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24004381.91

501193.50

23503188.41

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

987895.50

0.00

987895.50

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

32748.00

32748.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

269580.00

0.00

269580.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

236980.00

0.00

236980.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

468445.50

468445.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

16185616.18

0.00

16185616.18

0.00

0.00

0.00

2130206

林业技术推广

9000.00

0.00

9000.00

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

248442.00

0.00

248442.00

0.00

0.00

0.00

2130216

林业检疫检测

4113.53

0.00

4113.53

0.00

0.00

0.00

2130233

森林保险保费补贴

92340.00

0.00

92340.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

778791.00

0.00

778791.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

2204505.20

0.00

2204505.20

0.00

0.00

0.00

2150699

其他安全生产监管支出

10000.00

0.00

10000.00

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金支出

2422175.00

0.00

2422175.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

53750.00

0.00

53750.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:太原市迎泽区林业局                          20167                                                金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

19873282.78

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2422175.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

987895.50

987895.50

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

32748.00

32748.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

269580.00

269580.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

236980.00

236980.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

19991253.41

19991253.41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

10000.00

10000.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

2475925.00

53750.00

2422175.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

22295457.78

本年支出合计

77

24004381.91

21582206.91

2422175.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

8809812.63

年末财政拨款结转和结余

79

7100888.50

7100888.50

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

8809812.63

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

7100888.50

7100888.50

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

31105270.41

总计

83

31105270.41

28683095.41

2422175.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05

编制单位:太原市迎泽区林业局                         20167                                                金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21582206.91

501193.50

21081013.41

2060403

产业技术研究与开发

987895.50

0.00

987895.50

2100501

行政单位医疗

32748.00

32748.00

0.00

2110501

森林管护

269580.00

0.00

269580.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

236980.00

0.00

236980.00

2130201

行政运行

468445.50

468445.50

0.00

2130205

森林培育

16185616.18

0.00

16185616.18

2130206

林业技术推广

9000.00

0.00

9000.00

2130213

林业执法与监督

248442.00

0.00

248442.00

2130216

林业检疫检测

4113.53

0.00

4113.53

2130233

森林保险保费补贴

92340.00

0.00

92340.00

2130234

林业防灾减灾

778791.00

0.00

778791.00

2130299

其他林业支出

2204505.20

0.00

2204505.20

2150699

其他安全生产监管支出

10000.00

0.00

10000.00

2299901

其他支出

53750.00

0.00

53750.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06

编制单位:太原市迎泽区林业局         20167                           金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

501193.50

448081.00

53112.50

301

工资福利支出

369407.00

369407.00

0.00

30101

基本工资

186491.00

186491.00

0.00

30102

津贴补贴

138848.00

138848.00

0.00

30103

奖金

9940.00

9940.00

0.00

30104

社会保障缴费

34128.00

34128.00

0.00

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

48112.50

0.00

48112.50

30201

办公费

18813.90

0.00

18813.90

30202

印刷费

363.00

0.00

363.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

3000.00

0.00

3000.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

1337.60

0.00

1337.60

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

5660.00

0.00

5660.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

1938.00

0.00

1938.00

30231

公务用车运行维护费

17000.00

0.00

17000.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

78674.00

78674.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

45446.00

45446.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

1800.00

1800.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

31320.00

31320.00

0.00

30312

提租补贴

108.00

108.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

5000.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

5000.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006